• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Faktúra 47/2025 pevná linka 02/2025 1,97 s DPH 05.03.2025 Slovak Telekom a.s. 02.04.2025
    Faktúra 46/2025 výkon zodpovednej osoby 03/2025 40,59 s DPH 05.03.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Földiová Barbora 02.04.2025
    Faktúra 45/2025 pracovná zdravotná služba 02/2025 114,14 s DPH 05.03.2025 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 44/2025 elektrická energia 03/2025 1 308,00 s DPH 05.03.2025 Stredoslovenská energetika a.s. 02.04.2025
    Faktúra 43/2025 teplo 02/2025 8 712,79 s DPH 05.03.2025 esi Hnúšťa s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 42/2025 záložný zdroj zborovňa II.st. a servis 265,00 s DPH 13 24.02.2025 PMXnet, s.r.o. 02.04.2025
    Objednávka 13/2025 záložný zdroj 265,00 s DPH 20.02.2025 PMXnet, s.r.o. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
    Faktúra 40/2025 spracovanie miezd 01/2025 413,54 s DPH 20.02.2025 Mesto Hnúšťa 02.04.2025
    Objednávka 12/2025 kontrola a opava hasiacich prístrojov 91,30 s DPH 19.02.2025 Roman Dúžik PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
    Faktúra 39/2025 kontrola a oprava hasiacích prístrojov 91,30 s DPH 20 19.02.2025 Roman Dúžik 02.04.2025
    Faktúra 38/2025 hobľované dosky 323,49 s DPH 11 19.02.2025 NorWood NT s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 41/2025 nákup balónov DOD 50,45 s DPH 10 19.02.2025 E-Fulfillment s.r.o. 02.04.2025
    Objednávka 11/2025 hobľované dosky 323,49 s DPH 17.02.2025 NorWood NT s.r.o. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
    Objednávka 10/2025 nákup balónov DOD 50,45 s DPH 14.02.2025 E-Fulfillment s.r.o. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
    Faktúra 36/2025 obedy zamestnanci 01/2025 1 458,60 s DPH 13.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa 02.04.2025
    Faktúra 35/2025 Microsoft office 365 01/2025 182,66 s DPH 11 13.02.2025 SANDING spol. s r.o. PaedDr. Földiová Barbora 02.04.2025
    Faktúra 37/2025 príspevok na stravovanie zo SF 01/2025 168,30 s DPH 13.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa 02.04.2025
    Faktúra 34/2025 prenájom rohoží 01/2025 ZŠ a ŠJ 115,13 s DPH 11.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 33/2025 aktualizácia programu SJ4 68,88 s DPH 9 10.02.2025 SOFT-GL s.r.o. 02.04.2025
    Faktúra 32/2025 pracová obuv upratovačky 99,50 s DPH 8 10.02.2025 HEVEA - Ján Cerovský 02.04.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3613