Faktúry, objednávky, zmluvy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Faktúry, objednávky, verejné obstarávania do 12/2018 nájdete tu.

Objednávateľ: všetci Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	32/2026	výroba bannera	66,50	s DPH			13.03.2026	Linguistica		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Objednávka	29/2026	kancelársky papier	89,18	s DPH			13.03.2026	Tibor Varga TSV PAPIER		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Faktúra	62/2026	pretláčanie kanalizácie II.st.	148,00	s DPH	28		13.03.2026	Mesto Hnúšťa				06.05.2026
	Faktúra	61/2026	prenájom rohoží 02/2026 ZŠ a ŠJ	143,66	s DPH			13.03.2026	Lindstrom, s.r.o.				06.05.2026
	Objednávka	30/2026	revízia prenosných elektrických spotrebičov a el. ručného náradia	1 000,00	s DPH			13.03.2026	Jan Svitek		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Objednávka	27/2026	nástenné vešiaky, kovový kvetináč, regále ŠJ	207,39	s DPH			13.03.2026	BERSICOMP s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Objednávka	26/2026	tonery do tlačiarne	251,58	s DPH			11.03.2026	Magic Print s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Faktúra	60/2026	revízia výťahu ŠJ I. štvrťrok	30,00	s DPH	32		11.03.2026	Marian Laššák, Hnúšťa				06.05.2026
	Faktúra	57/2026	mobil 02/2026 II.st. + ŠJ, alarm I.st.	48,97	s DPH			10.03.2026	Slovak Telekom a.s.				06.05.2026
	Objednávka	25/2026	klávesnica, toner	210,00	s DPH			10.03.2026	PMXnet, s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Faktúra	59/2026	príspevok na stravovanie zo SF 02/2026	123,30	s DPH			10.03.2026	Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa				06.05.2026
	Faktúra	58/2026	verejná správa SR - ročný prístup	265,68	s DPH	24		10.03.2026	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.				06.05.2026
	Faktúra	56/2026	obedy zamestnanci 02/2026	1 068,60	s DPH			10.03.2026	Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa				06.05.2026
	Faktúra	55/2026	kaneclárske potreby - vzdelávacie poukazy	595,60	s DPH	23		09.03.2026	JOMKO Computers s.r.o.				06.05.2026
	Faktúra	54/2026	zber a odvoz odpadu ŠJ 02/2026	45,98	s DPH			09.03.2026	EKRONN s.r.o.				06.05.2026
	Objednávka	24/2026	verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup	265,68	s DPH			09.03.2026	Poradca podnikateľa, spol.s r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Objednávka	23/2026	kancelárske potreby - vzdelávacie poukazy	595,60	s DPH			06.03.2026	JOMKO Computers s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		06.05.2026
	Faktúra	53/2026	elektrická energia 03/2026	1 392,00	s DPH			05.03.2026	Stredoslovenská energetika a.s.				06.05.2026
	Faktúra	52/2026	teplo 02/2026	8 368,94	s DPH			05.03.2026	esi Hnúšťa s.r.o.				06.05.2026
	Faktúra	51/2026	kurz pohybových aktivít v prírode	3 900,00	s DPH	88		05.03.2026	Zerrenpach s.r.o.				06.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4316