Faktúry, objednávky

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 358/2019 460,05 s DPH 31.12.2019 Marian Vojtek 26.01.2020
    Faktúra 203/2022 pevná linka 09/2022 19,99 s DPH 09.09.2022 Slovak Telekom a.s. 17.10.2022
    Faktúra 37/2022 oprava chladničky ŠJ 60,00 s DPH 18.02.2022 Milan Paleček CHLADMONT ELEKTROSERVIS 17.10.2022
    Faktúra 38/2022 nákup pier 114,87 s DPH 28.02.2022 NATIONAL PEN, Bratislava 17.10.2022
    Faktúra 87/2022 mobil 03/2022 I.st. + ŠJ 51,63 s DPH 20.04.2022 Slovak Telekom a.s. 17.10.2022
    Faktúra 88/2022 výkon T - PO za 04/2022 45,00 s DPH 20.04.2022 AXIAN .s.ro. 17.10.2022
    Faktúra 91/2022 spracovanie miezd 03/2022 308,40 s DPH 22.04.2022 Mesto Hnúšťa 17.10.2022
    Faktúra 198/2022 výkon zodpovednej osoby 09/2022 39,60 s DPH 05.09.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. PaedDr. Földiová Barbora 17.10.2022
    Faktúra 199/2022 pracovná zdravotná služba 08/2022 103,68 s DPH 06.09.2022 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 200/2022 elektrická energia 09/2022 1 572,00 s DPH 07.09.2022 Stredoslovenská energetika a.s. 17.10.2022
    Faktúra 201/2022 teplo 08/2022 2 124,98 s DPH 07.09.2022 Rimavská energetická, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 204/2022 obedy zamestnanci 05-06/2022 2 561,78 s DPH 12.09.2022 Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa 17.10.2022
    Faktúra 32/2022 mobil 02/2022 II.st. + ŠJ 52,53 s DPH 14.02.2022 Slovak Telekom a.s. 17.10.2022
    Faktúra 205/2022 príspevok na stravovanie zo SF 05-06/2022 199,42 s DPH 12.09.2022 Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa 17.10.2022
    Faktúra 206/2022 mobil 08/2022 II.st. + ŠJ 40,72 s DPH 16.09.2022 Slovak Telekom a.s. 17.10.2022
    Faktúra 207/2022 balíček Bezkriedy 36,00 s DPH 20.09.2022 KOMENSKY, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 209/2022 prenájom rohoží 08/2022 ZŠ 25,49 s DPH 23.09.2022 Lindstrom, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 210/2022 prenájom rohoží 08/2022 ŠJ 16,31 s DPH 23.09.2022 Lindstrom, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 211/2022 vypracovanie záznamu o posúdení rizika 144,00 s DPH 23.09.2022 Medicínsko-preventívna, s.r.o. 17.10.2022
    Faktúra 213/2022 relaxačný pobyt zo SF 2 858,00 s DPH 28.09.2022 Hotel HVIEZDA s.r.o., Dudince 17.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4204

    • Kontakty

      • Základná škola Janka Francisciho Rimavského Hnúšťa
      • zsnrhnusta@gmail.com
      • 047 5422255 (ekonomický úsek)
        0902 033 312 (riaditeľka)
        0903 214 413 (výchovný poradca)
        0902 038 137 (vedúca školskej jedálne)
      • Nábrežie Rimavy 457/19
        98101 Hnúšťa
        Slovakia
      • 35991755
      • 2021512867
      • PaedDr. Barbora Földiová - riaditeľka
        Mgr.Bibiana Vološčuková - zástupkyňa
      • E0006663376

    • Prihlásenie