Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	169/2022	revízia elektrických zariadení	700,00	s DPH	76		08.07.2022	Jan Svitek				26.09.2022
	Faktúra	170/2022	pracovná zdravotná služba 06/2022	107,52	s DPH			08.07.2022	Medicínsko-preventívna, s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	171/2022	zber a odvoz odpadu 06/2022	36,00	s DPH			12.07.2022	EKRONN s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	172/2022	pevná linka 06/2022	19,99	s DPH			12.07.2022	Slovak Telekom a.s.				26.09.2022
	Faktúra	173/2022	elektroinštalačný materiál ZŠ	149,16	s DPH	22		14.07.2022	Elektro Kováč				26.09.2022
	Faktúra	175/2022	spracovanie miezd 06/2022	303,26	s DPH			20.07.2022	Mesto Hnúšťa				26.09.2022
	Faktúra	161/2022	prenájom rohoží 05/2022 ZŠ	63,50	s DPH			30.06.2022	Lindstrom, s.r.o.				14.07.2022
	Faktúra	176/2022	SSD disky a switch	431,00	s DPH	79		26.07.2022	Alza.cz.a.s.		PaedDr. Foldiová Barbora		26.09.2022
	Faktúra	177/2022	výkon zodpovednej osoby 08/2022	39,60	s DPH			01.08.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.		PaedDr. Földiová Barbora		26.09.2022
	Faktúra	178/2022	prenájom rohoží 06/2022 ZŠ	31,75	s DPH			03.08.2022	Lindstrom, s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	179/2022	prenájom rohoží 06/2022 ŠJ	19,85	s DPH			03.08.2022	Lindstrom, s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	180/2022	doprava kameniva	152,33	s DPH	36		03.08.2022	Technické služby mesta Hnúšťa				26.09.2022
	Faktúra	181/2022	pracovná zdravotná služba 07/2022	140,71	s DPH			04.08.2022	Medicínsko-preventívna, s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	182/2022	pevná linka 08/2022	19,99	s DPH			08.08.2022	Slovak Telekom a.s.				26.09.2022
	Faktúra	183/2022	elektrická energia 08/2022	1 572,00	s DPH			08.08.2022	Stredoslovenská energetika a.s.				26.09.2022
	Faktúra	184/2022	teplo 07/2022	2 124,98	s DPH			08.08.2022	Rimavská energetická, s.r.o.				26.09.2022
	Faktúra	185/2022	spracovanie miezd 07/2022	303,26	s DPH			11.08.2022	Mesto Hnúšťa				26.09.2022
	Faktúra	186/2022	samolepky - bezpečnostné tabuľky	59,05	s DPH	80		11.08.2022	Radek Menšík AAApapír				26.09.2022
	Faktúra	162/2022	tlačiarne 2ks, monitory 3ks	958,00	s DPH	73		30.06.2022	PMXnet, s.r.o.				14.07.2022
	Faktúra	160/2022	prenájom rohoží 05/2022 ŠJ	39,70	s DPH			30.06.2022	Lindstrom, s.r.o.				14.07.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/3695