Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	11/2025	hobľované dosky	323,49	s DPH			17.02.2025	NorWood NT s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		02.04.2025
	Objednávka	10/2025	nákup balónov DOD	50,45	s DPH			14.02.2025	E-Fulfillment s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		02.04.2025
	Faktúra	37/2025	príspevok na stravovanie zo SF 01/2025	168,30	s DPH			13.02.2025	Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa				02.04.2025
	Faktúra	36/2025	obedy zamestnanci 01/2025	1 458,60	s DPH			13.02.2025	Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa				02.04.2025
	Faktúra	35/2025	Microsoft office 365 01/2025	182,66	s DPH	11		13.02.2025	SANDING spol. s r.o.		PaedDr. Földiová Barbora		02.04.2025
	Faktúra	8001220041	Mliečne výrobky	383,73	s DPH	34		11.02.2025	KOLIBA trade s.r.o.	Školská jedáleň	Ivana Brťková	vedúca ŠJ	14.05.2025
	Faktúra	34/2025	prenájom rohoží 01/2025 ZŠ a ŠJ	115,13	s DPH			11.02.2025	Lindstrom, s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	29/2025	prenájom kopírky a tlač	210,81	s DPH	121		10.02.2025	Magic Print s.r.o.				02.04.2025
	Faktúra	33/2025	aktualizácia programu SJ4	68,88	s DPH	9		10.02.2025	SOFT-GL s.r.o.				02.04.2025
	Objednávka	9/2025	aktualizácia programu SJ4	68,88	s DPH			10.02.2025	SOFT-GL s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		02.04.2025
	Objednávka	8/2025	pracovna obuv upratovačky	99,50	s DPH			10.02.2025	HEVEA - Ján Cerovský		PaedDr. Foldiová Barbora		02.04.2025
	Faktúra	250100284	Potraviny	438,72	s DPH	32		10.02.2025	Globactive s.r.o.	Školská jedáleň	Ivana Brťková	vedúca ŠJ	14.05.2025
	Faktúra	2500462	Pečivo	53,22	s DPH	33		10.02.2025	Miroslav Juhás - MIVE Pek	Školská jedáleň	Ivana Brťková	vedúca ŠJ	14.05.2025
	Faktúra	30/2025	poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 01/2025	24,60	s DPH	105		10.02.2025	Ing. Jozef Nosáľ NCRC				02.04.2025
	Faktúra	31/2025	mobil 01/2024 II.st. + ŠJ, alarm I.st.	45,10	s DPH			10.02.2025	Slovak Telekom a.s.				02.04.2025
	Faktúra	32/2025	pracová obuv upratovačky	99,50	s DPH	8		10.02.2025	HEVEA - Ján Cerovský				02.04.2025
	Faktúra	2502000561	Potraviny	944,72	s DPH	31		09.02.2025	KIPA, s.r.o.	Školská jedáleň	Ivana Brťková	vedúca ŠJ	14.05.2025
	Faktúra	28/2025	monitor ŠJ	268,36	s DPH	6		07.02.2025	Alza.cz.a.s.		PaedDr. Foldiová Barbora		02.04.2025
	Faktúra	27/2025	servis kosačky	125,97	s DPH	7		06.02.2025	HEVEA - Ján Cerovský				02.04.2025
	Faktúra	26/2025	zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2025	45,98	s DPH			06.02.2025	EKRONN s.r.o.				02.04.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/3695