|
|
Faktúra |
161/2021
|
dekoračné vankúše Moderná škola I. a II. stupeň
|
208,00 |
s DPH |
47/2021
|
|
04.08.2021 |
BONAMI.CZ, s.s. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
nákup kvetín a drevín
|
166,02 |
s DPH |
46/2021
|
|
02.08.2021 |
YUCCA SK s.r.o., Hrnčiarské Zalužany |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
profil T - jokel na výrobu striežky
|
124,25 |
s DPH |
45/2021
|
|
30.07.2021 |
GEMER METAL s.r.o., Rimavská Sobota |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
kreslá Moderná škola - oddychová zóna II. stupeň
|
273,60 |
s DPH |
44/2021
|
|
23.07.2021 |
Patrik Chovanec |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
učebnice matematiky z príspevku
|
405,00 |
s DPH |
44/2021
|
|
19.07.2021 |
LiberaTerra s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
bianco listy na vysvedčenia
|
141,60 |
s DPH |
43/2021
|
|
06.12.2021 |
ŠEVT a.s prevádzka |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
tlačivá
|
125,95 |
s DPH |
43/2021
|
|
19.07.2021 |
ŠEVT a.s prevádzka |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
nákup kvetov, byliniek, substrátu
|
105,40 |
s DPH |
42/2021
|
|
13.07.2021 |
Kvety - Tulipán s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
134/2021
|
čistiaca pena na LCD
|
72,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
01.07.2021 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
129/2021
|
čistiace prostriedky a dezinkefčné prostriedky ŠJ
|
315,92 |
s DPH |
40/2021
|
|
22.06.2021 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
knihy projekt Čítame radi
|
130,35 |
s DPH |
4/2021
|
|
16.02.2021 |
DOVIM s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
128/2021
|
nákup komody - zástupkyňa
|
176,50 |
s DPH |
39/2021
|
|
21.06.2021 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
127/2021
|
nákup šatníkovej skrine - zástupkyňa
|
259,00 |
s DPH |
38/2021
|
|
18.06.2021 |
MÖBELIX SK, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
126/2021
|
nákup písacieho stolíka - zástupkyňa
|
257,00 |
s DPH |
37/2021
|
|
18.06.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o, Tvrdošín |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
pohovka - kancelária zástupkyne
|
257,00 |
s DPH |
36/2021
|
|
18.06.2021 |
DETSKAPOSTEL s.r.o., Nižná |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
nákup čistiacích prostriedkov a maliarských potrieb I. a II. stupeň
|
368,75 |
s DPH |
34/2021
|
|
09.06.2021 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
nákup dezinfekčných prostriedkov - financie zo vzdelávacích poukazov
|
1 060,38 |
s DPH |
33/2021
|
|
09.06.2021 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
107/2021
|
servisné služby ŠJ - umývací stroj
|
52,00 |
s DPH |
30/2021
|
|
26.05.2021 |
Szelec Attila |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
eletrická rúra a kuchynská váha Projekt Vzdelávanie
|
280,60 |
s DPH |
3/2021
|
|
08.02.2021 |
Elektro Kováč |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
architektonická štúdia 3D oddychové zóny ZŠ
|
400,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
24.05.2021 |
Ing. Peter Tóth - VIZUALL |
|
|
|
31.01.2022 |