Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 11/2025 hobľované dosky 323,49 s DPH 17.02.2025 NorWood NT s.r.o. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
Objednávka 10/2025 nákup balónov DOD 50,45 s DPH 14.02.2025 E-Fulfillment s.r.o. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
Faktúra 37/2025 príspevok na stravovanie zo SF 01/2025 168,30 s DPH 13.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa 02.04.2025
Faktúra 36/2025 obedy zamestnanci 01/2025 1 458,60 s DPH 13.02.2025 Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa 02.04.2025
Faktúra 35/2025 Microsoft office 365 01/2025 182,66 s DPH 11 13.02.2025 SANDING spol. s r.o. PaedDr. Földiová Barbora 02.04.2025
Faktúra 8001220041 Mliečne výrobky 383,73 s DPH 34 11.02.2025 KOLIBA trade s.r.o. Školská jedáleň Ivana Brťková vedúca ŠJ 14.05.2025
Faktúra 34/2025 prenájom rohoží 01/2025 ZŠ a ŠJ 115,13 s DPH 11.02.2025 Lindstrom, s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 29/2025 prenájom kopírky a tlač 210,81 s DPH 121 10.02.2025 Magic Print s.r.o. 02.04.2025
Faktúra 33/2025 aktualizácia programu SJ4 68,88 s DPH 9 10.02.2025 SOFT-GL s.r.o. 02.04.2025
Objednávka 9/2025 aktualizácia programu SJ4 68,88 s DPH 10.02.2025 SOFT-GL s.r.o. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
Objednávka 8/2025 pracovna obuv upratovačky 99,50 s DPH 10.02.2025 HEVEA - Ján Cerovský PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
Faktúra 250100284 Potraviny 438,72 s DPH 32 10.02.2025 Globactive s.r.o. Školská jedáleň Ivana Brťková vedúca ŠJ 14.05.2025
Faktúra 2500462 Pečivo 53,22 s DPH 33 10.02.2025 Miroslav Juhás - MIVE Pek Školská jedáleň Ivana Brťková vedúca ŠJ 14.05.2025
Faktúra 30/2025 poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 01/2025 24,60 s DPH 105 10.02.2025 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 02.04.2025
Faktúra 31/2025 mobil 01/2024 II.st. + ŠJ, alarm I.st. 45,10 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom a.s. 02.04.2025
Faktúra 32/2025 pracová obuv upratovačky 99,50 s DPH 8 10.02.2025 HEVEA - Ján Cerovský 02.04.2025
Faktúra 2502000561 Potraviny 944,72 s DPH 31 09.02.2025 KIPA, s.r.o. Školská jedáleň Ivana Brťková vedúca ŠJ 14.05.2025
Faktúra 28/2025 monitor ŠJ 268,36 s DPH 6 07.02.2025 Alza.cz.a.s. PaedDr. Foldiová Barbora 02.04.2025
Faktúra 27/2025 servis kosačky 125,97 s DPH 7 06.02.2025 HEVEA - Ján Cerovský 02.04.2025
Faktúra 26/2025 zber a odvoz odpadu ŠJ 01/2025 45,98 s DPH 06.02.2025 EKRONN s.r.o. 02.04.2025
zobrazené záznamy: 61-80/3695