|
|
Faktúra |
215/2025
|
edukačné pomôcky projekt Zelený vzdelávací fond
|
96,33 |
s DPH |
86
|
|
14.08.2025 |
LOTUS point s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
magnetky projekt Zelený vzdelávací fond
|
108,45 |
s DPH |
85
|
|
13.08.2025 |
4Leaders s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
86/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
96,33 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
LOTUS point s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
tašky projekt Zelený vzdelávací fond
|
42,07 |
s DPH |
84
|
|
13.08.2025 |
Reda SK, s.r.o., |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
85/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
108,45 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
4Leaders s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
91/2025
|
učebnice z príspevku II.st.
|
3 148,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
spracovanie miezd 07/2025
|
400,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
84/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
42,07 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Reda SK, s.r.o., |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
83/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
1 005,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Škola.sk, s.r.o., Bratislava |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
mobil 07/2025 II.st. + ŠJ, alarm I.st.
|
48,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
teplo 07/2025
|
2 764,51 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
pevná linka 8/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
elektrická energia 08/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 07/2025
|
24,60 |
s DPH |
105
|
|
05.08.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
BLOCKids 10 Indoor lezecký set
|
1 907,02 |
s DPH |
80
|
|
04.08.2025 |
VirginGrip s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
pracovná zdravotná služba 07/2025
|
114,14 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
výkon zodpovednej osoby 08/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
tlačivá, kalendáre
|
112,53 |
s DPH |
14
|
|
31.07.2025 |
ŠEVT a.s prevádzka |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
prenájom rohoží 06/2025 ZŠ a ŠJ
|
68,93 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |