|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2022
|
radiatory s termohlavicami 6ks s príslušenstvom II.st.
|
1 511,60 |
s DPH |
30
|
|
25.04.2022 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
35/2022
|
antibakteriálny gel
|
762,50 |
s DPH |
158
|
|
17.02.2022 |
RDV s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
oprava chladničky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Milan Paleček CHLADMONT ELEKTROSERVIS |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
36/2022
|
čípová karta 2ks k elektronickej schránke
|
72,00 |
s DPH |
8
|
|
24.02.2022 |
Disig, a.s., Bratislava |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
nákup pier
|
114,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
NATIONAL PEN, Bratislava |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
mobil 03/2022 I.st. + ŠJ
|
51,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
výkon T - PO za 04/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
AXIAN .s.ro. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
89/2022
|
strecha na altánok II.st.
|
1 280,00 |
s DPH |
29
|
|
20.04.2022 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
90/2022
|
výroba obkladového panela so skrinkami riaditeľňa
|
535,00 |
s DPH |
28
|
|
21.04.2022 |
Stredná odborná škola |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
spracovanie miezd 03/2022
|
308,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
93/2022
|
kontrola hasiacích prístrojov
|
113,50 |
s DPH |
31
|
|
26.04.2022 |
Roman Dúžik |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
33/2022
|
vypracovanie záznamu o evidencii zamestnancov do kategórií
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
94/2022
|
nákup jedálenských kresiel riaditeľňa
|
142,99 |
s DPH |
32
|
|
28.04.2022 |
Vida XL Europe B.V. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
pracovná zdravotná služba 08/2022
|
103,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
elektrická energia 09/2022
|
1 572,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
teplo 08/2022
|
2 124,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202/2022
|
príslušenstvo k radiátorom I a II.st.
|
1 822,20 |
s DPH |
30
|
|
07.09.2022 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
pevná linka 09/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
obedy zamestnanci 05-06/2022
|
2 561,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
17.10.2022 |