|
|
Objednávka |
2019006/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019002/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2019003/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
SKLO - Miroslav Kopec |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2019005/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019004/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Revízia, oprava, predaj Mgr. Ján Fatľa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2019004/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
Revízia, oprava, predaj Mgr. Ján Fatľa |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019005/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Marian Vojtek |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2019006/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mesto Hnúšťa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
2019003/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
SKLO - Miroslav Kopec |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2019002/2019
|
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
pevná linka 12/2023
|
1,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
268/2023
|
pevná linka 11/2023
|
1,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
113/2024
|
pevná linka 04/2024
|
1,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
213/2024
|
pevná linka 09/2024
|
1,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
pevná linka 03/2024
|
1,63 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
242/2023
|
pevná linka 10/2023
|
1,63 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
86/2024
|
pevná linka 03/2024
|
1,97 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
201/2024
|
pevná linka 07/2024
|
2,02 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
179/2024
|
pevná linka 06/2024
|
2,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2024
|
pevná linka 05/2024
|
2,59 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
07.11.2024 |