|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2023
|
Microsoft office 365 07/2023
|
163,62 |
s DPH |
11
|
|
24.07.2023 |
SANDING spol. s r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
138/2023
|
prenájom rohoží 06/2023 ZŠ a ŠJ
|
125,98 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
139/2023
|
vodné, stočné, zrážky II.st. + ŠJ
|
1 873,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
vodné a stočné I.st. + ŠKD
|
193,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
pobyt
|
1 100,00 |
s DPH |
67
|
|
06.07.2023 |
Ing. Pavel Struhár, PhD. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/2023
|
elektrická energia 07/2023
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143/2023
|
tepla 06/2023
|
2 471,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
pracovná zdravotná služba 06/2023
|
103,68 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
služba BOZP 01-06/2023
|
150,00 |
s DPH |
68
|
|
10.07.2023 |
Mgr. Marián Petrok |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
146/2023
|
čiastiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ
|
320,81 |
s DPH |
70
|
|
11.07.2023 |
Darina Tomová |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
zber a odvoz odpadu 06/2023
|
40,60 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
obedy zamestnanci 06/2023
|
1 554,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
príspevok na stravovanie zo SF 06/2023
|
179,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
150/2023
|
výkon zodpovednej osoby 07/2023
|
39,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
152/2023
|
mobil 06/2023 II.st. + ŠJ
|
37,79 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
kancelárske potreby - kompenácia poplatkov ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
JomkoComputers s.r.o. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
153/2023
|
spracovanie miezd 06/2023
|
298,12 |
s DPH |
|
|
24.07.2023 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
154/2023
|
výkon zodpovednej osoby 08/2023
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
prenájom rohoží 07/2023 ZŠ a ŠJ
|
62,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |