|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
352/2021
|
mobil 11/2021 II.st. + ŠJ
|
51,69 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
menovky na dvere
|
998,16 |
s DPH |
162/2021
|
|
10.12.2021 |
TOP OFFICE s.r.o., Matúškovo |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
monitory, notebook, baterka do notebooka
|
1 042,79 |
s DPH |
163/2021
|
|
10.12.2021 |
Alza.cz.a.s. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
germicídne žiariče na stenu 9ks
|
3 897,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
PP Elektric spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2021
|
mapy na stenu 6ks
|
397,00 |
s DPH |
165/2021
|
|
14.12.2021 |
AbiiCom s.r.o., Prievidza |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
349/2021
|
revízia výťahu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Marian Laššák, Hnúšťa |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350/2021
|
prenájom rohoží 11/2021 ŠJ
|
36,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
351/2021
|
prenájom rohoží 11/2021 ZŠ
|
57,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
353/2021
|
servis kanalizačných systémov I. a II. st.
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
371,15 |
s DPH |
99/2021
|
|
10.12.2021 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
354/2021
|
obedy zamestnanci 12/2021
|
564,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
355/2021
|
vianočné balíčky zo SF
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
356/2021
|
príspevok na stravovanie zo SF 12/2021
|
43,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
357/2021
|
oprava stien budovy ZŠ a pokládka zámkovej dlažby
|
4 604,06 |
s DPH |
166/2021
|
|
16.12.2021 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
358/2021
|
pracovná zdravotná služba 12/2021
|
109,44 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
359/2021
|
edukačný balík I.st.
|
299,00 |
s DPH |
167/2021
|
|
17.12.2021 |
UNIKOR trade s. r. o., Ľubochňa |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
antigénové testy 100 ks
|
385,00 |
s DPH |
168/2021
|
|
17.12.2021 |
BDM group s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
361/2021
|
ohrievače vody 2ks a spotrebný materiál: zámky, vložka fab, kolená, sifón
|
747,88 |
s DPH |
169/2021
|
|
17.12.2021 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
čistiace prostriedky ZŚ
|
581,19 |
s DPH |
161/2021
|
|
10.12.2021 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
31.01.2022 |