|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
pracovná zdravotná služba 05/2022
|
107,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
tlačiarne 2ks, monitory 2ks
|
958,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
PMXnet, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
126/2022
|
prenájom rohoží 05/2022 ZŠ
|
63,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
127/2022
|
prenájom rohoží ŠJ 05/2022
|
39,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
128/2022
|
výkon T - PO za 05/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
AXIAN .s.ro. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
129/2022
|
aSc Agenda komplet 2023
|
549,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
výkon zodpovednej osoby 06/2022
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
132/2022
|
elektrická energia 06/2022
|
1 572,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
133/2022
|
teplo 05/2022
|
2 272,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
pevná linka 05/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
tonery, kancelársky papier ŠKD - kompenzácia nákladov ŠKD
|
125,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
zber a odvoz odpadu 05/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
mobil 05/2022 II.st. + ŠJ
|
42,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
spracovanie miezd 05/2022
|
303,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
152/2022
|
vodné, stočné a zrážky II.st. + ŠJ
|
1 241,05 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
153/2022
|
vodné a stočné I.st. + ŠKD
|
153,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
160/2022
|
prenájom rohoží 05/2022 ŠJ
|
39,70 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
161/2022
|
prenájom rohoží 05/2022 ZŠ
|
63,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
pracovné odevy a obuv ŠJ
|
558,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
|
|
26.09.2022 |