|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
203/2022
|
pevná linka 09/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
37/2022
|
oprava chladničky ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Milan Paleček CHLADMONT ELEKTROSERVIS |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
nákup pier
|
114,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
NATIONAL PEN, Bratislava |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
87/2022
|
mobil 03/2022 I.st. + ŠJ
|
51,63 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/2022
|
výkon T - PO za 04/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
AXIAN .s.ro. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
91/2022
|
spracovanie miezd 03/2022
|
308,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
198/2022
|
výkon zodpovednej osoby 09/2022
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
199/2022
|
pracovná zdravotná služba 08/2022
|
103,68 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
200/2022
|
elektrická energia 09/2022
|
1 572,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
201/2022
|
teplo 08/2022
|
2 124,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
204/2022
|
obedy zamestnanci 05-06/2022
|
2 561,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
mobil 02/2022 II.st. + ŠJ
|
52,53 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
205/2022
|
príspevok na stravovanie zo SF 05-06/2022
|
199,42 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2022
|
mobil 08/2022 II.st. + ŠJ
|
40,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2022
|
balíček Bezkriedy
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2022
|
prenájom rohoží 08/2022 ZŠ
|
25,49 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2022
|
prenájom rohoží 08/2022 ŠJ
|
16,31 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2022
|
vypracovanie záznamu o posúdení rizika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2022
|
relaxačný pobyt zo SF
|
2 858,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Hotel HVIEZDA s.r.o., Dudince |
|
|
|
17.10.2022 |