|
|
Faktúra |
343/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
371,15 |
s DPH |
99/2021
|
|
10.12.2021 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
387,01 |
s DPH |
99/2021
|
|
16.09.2021 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
učebné pomôcky Modernejšia škola I.st.
|
36,82 |
s DPH |
98/2021
|
|
14.09.2021 |
ECON vs, s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
nálepky Modernejšia škola I.st.
|
67,22 |
s DPH |
97/2021
|
|
14.09.2021 |
TENVINILO S.L., Barcelona |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
dodávka zeminy na úpravu školského dvora
|
400,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
13.09.2021 |
Ivan Krankuš |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
antigénové testy - ochranné pomôky a dezinfekčné COVID - nešpecifiká
|
128,70 |
s DPH |
96/2021
|
|
13.09.2021 |
pre Vás, s.r.o., Sládkovičovo |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
učebné pomôcky Modernejšia škola I.st.
|
119,00 |
s DPH |
95/2021
|
|
13.09.2021 |
ECON vs, s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
učebné pomôcky Modernejšia škola I.st.
|
844,18 |
s DPH |
94/2021
|
|
13.09.2021 |
ECON vs, s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
239/2021
|
PZ etická výchova
|
451,20 |
s DPH |
93/2021
|
|
24.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
228/2021
|
nákup kuchynskej linky s dopravou
|
456,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
20.09.2021 |
Vladimíra Balážová |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
232/2021
|
stolný air hokej Modernejšia škola II.st.
|
139,00 |
s DPH |
90/2021
|
|
21.09.2021 |
Game-Center s.r.o., Nesvady |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71/2021
|
nákup kancelárskeho papiera - Projekt Vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
12.04.2021 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
nákup košov na triedený odpad, sedacie vaky
|
1 165,00 |
s DPH |
9/2021
|
|
24.02.2021 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
kancelárske potreby Letná škola I.st.
|
97,93 |
s DPH |
89/2021
|
|
08.09.2021 |
Marian Vojtek |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
dezinsekcia I. stupeň
|
120,00 |
s DPH |
88/2021
|
|
07.09.2021 |
Dušan Kuttner |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
dezinfekčné prostriedky - nešpecifiká
|
224,90 |
s DPH |
87/2021
|
|
03.09.2021 |
ECON vs, s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
kancelárske potreby Letná škola I.st.
|
41,30 |
s DPH |
86/2021
|
|
06.09.2021 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
toner Letná škola II.st.
|
25,00 |
s DPH |
85/2021
|
|
06.09.2021 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
učebnice SJ 2. ročník I.stupeň
|
64,35 |
s DPH |
84/2021
|
|
31.08.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
doprava Hnúšťa - Mojín a späť Letná škola II.st.
|
80,00 |
s DPH |
83/2021
|
|
31.08.2021 |
Ján Ulický Fantastic |
|
|
04.11.2021 |