|
|
Faktúra |
343/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
371,15 |
s DPH |
99/2021
|
|
10.12.2021 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
387,01 |
s DPH |
99/2021
|
|
16.09.2021 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
učebné pomôcky Modernejšia škola I.st.
|
36,82 |
s DPH |
98/2021
|
|
14.09.2021 |
ECON vs, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
224/2021
|
nálepky Modernejšia škola I.st.
|
67,22 |
s DPH |
97/2021
|
|
14.09.2021 |
TENVINILO S.L., Barcelona |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
dodávka zeminy na úpravu školského dvora
|
400,00 |
s DPH |
96/2021
|
|
13.09.2021 |
Ivan Krankuš |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
antigénové testy - ochranné pomôky a dezinfekčné COVID - nešpecifiká
|
128,70 |
s DPH |
96/2021
|
|
13.09.2021 |
pre Vás, s.r.o., Sládkovičovo |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
digestory, príslušenstvo, montáž ŠJ
|
15 000,00 |
s DPH |
176
|
|
30.12.2024 |
Chladmont s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
kancelárske potreby ZŠ
|
1 133,95 |
s DPH |
175
|
|
30.12.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
vláčiky - počítacie tyčinky učiteľská sada na magnetickú tabuľu vzdelávacie poukazy
|
65,00 |
s DPH |
174
|
|
23.12.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
spotrebný materiál ZŠ
|
180,47 |
s DPH |
173
|
|
19.12.2024 |
Peter Kováč ml. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ
|
290,18 |
s DPH |
172
|
|
19.12.2024 |
Darina Tomová |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
spotrebný materiál: skrutky,brusny papier, špagát...... ŠJ
|
188,30 |
s DPH |
171
|
|
19.12.2024 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
pohybová abeceda - koroková hra - edukačné pomôcky
|
276,00 |
s DPH |
170
|
|
20.12.2024 |
E – GO, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
338/2024
|
prevliekanka - čísla a písmená - edukačné pomôcky
|
274,80 |
s DPH |
169
|
|
20.12.2024 |
NOMIland. s.r.o., Košice |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
337/2024
|
vláčiky - počítacie tyčinky - edukačné pomôcky
|
51,00 |
s DPH |
168
|
|
20.12.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
336/2024
|
rebrík a spotrebný materiál ZŠ
|
263,38 |
s DPH |
167
|
|
18.12.2024 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
327/2024
|
Umývací prostriedok pre umývačky
|
92,64 |
s DPH |
166
|
|
16.12.2024 |
GASTRO-GALAXi, Branislav Dvoriščák |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2024
|
drevené puzzle vzdelávacie poukazy
|
49,50 |
s DPH |
165
|
|
12.12.2024 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2022
|
mapy na stenu 2ks
|
219,40 |
s DPH |
165
|
|
29.11.2022 |
AbiiCom s.r.o., Prievidza |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
325/2024
|
taniere hlboké a plytké ŠJ
|
1 058,40 |
s DPH |
164
|
|
11.12.2024 |
D & P SLOVGROUP s. r. o. |
|
|
|
02.04.2025 |