|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
servisné služby ŠJ - umývací stroj
|
179,00 |
s DPH |
20
|
|
23.03.2022 |
Szelec Attila |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
51/2022
|
koncoročné vyúčtovanie tepla rok 2021
|
7 261,82 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
teplo 02/2022
|
5 397,59 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
výkon T - PO za 03/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
AXIAN .s.ro. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
mobil 02/2022 I.st. + ŠJ
|
51,63 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
lamelová stena 2ks II.st.
|
2 040,00 |
s DPH |
15
|
|
16.03.2022 |
STOL-MONT Ivan s.r.o. Sklabiná |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
zber a odvoz odpadu 02/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
zber a odvoz odpadu 01/2022
|
36,70 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
nákupkontajnerov 2ks - zástupkyňa
|
307,00 |
s DPH |
16
|
|
18.03.2022 |
TEMPO KONDELA, s.r.o, Tvrdošín |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
nákup respirátorov a rúšok
|
100,90 |
s DPH |
17
|
|
22.03.2022 |
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
údržba výťahu I. štvrťrok
|
30,00 |
s DPH |
18
|
|
23.03.2022 |
Marian Laššák, Hnúšťa |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
dávkovače na tekuté mydlo 2ks
|
39,55 |
s DPH |
19
|
|
23.03.2022 |
SANITINO s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
spracovanie miezd 02/2022
|
298,12 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
zdravotná pracovná služba 02/2022
|
113,64 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2022
|
obedy zamestnanci 01-02/2022
|
1 977,28 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
príspevok na stravovanie zo SF 01-02/2022
|
153,82 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
66/2022
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
232,40 |
s DPH |
21
|
|
30.03.2022 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/2022
|
elektroinštalačný materiál ZŠ, ručný mixér
|
527,11 |
s DPH |
22
|
|
30.03.2022 |
Elektro Kováč |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
68/2022
|
občerstvenie zo SF Deň učiteľov
|
100,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Janka Čipková |
|
|
16.05.2022 |