|
|
Faktúra |
78/2026
|
pracovná zdravotná služba 03/2026
|
112,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
nákup valca do tlačiarne zborovna II.st.
|
170,23 |
s DPH |
36
|
|
01.04.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
výkon zodpovednej osoby 04/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
18/2026
|
upratovací vozík
|
90,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
toner do tlačiarne zborovňa II.st.
|
170,23 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
stavebnica lego 3ks ŠKD
|
95,17 |
s DPH |
34
|
|
25.03.2026 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
73/2026
|
ihličnaté dosky 0,25m3 - vyvýšené záhony
|
107,63 |
s DPH |
35
|
|
25.03.2026 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026
|
lego 3ks ŠKD
|
95,17 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
ihličnaté dosky 0,25m3 - vyvýšené záhony
|
107,63 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
249,00 |
s DPH |
18
|
|
23.03.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
spracovanie miezd 03/2026
|
413,54 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
komplet archivácia dokumentov
|
4 298,84 |
s DPH |
29
|
|
19.03.2026 |
REGIST - SKART s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
odborná prehliadka a ostránenie závad detské ihrisko
|
235,00 |
s DPH |
31
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
výroba bannera
|
66,50 |
s DPH |
29
|
|
18.03.2026 |
Linguistica |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
kancelársky papier ZŠ
|
89,18 |
s DPH |
29
|
|
18.03.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
nákup 2ks klávesnice a tonera
|
210,00 |
s DPH |
25
|
|
17.03.2026 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
revízia prenosných elektrických spotrebičov a el. ručného náradia
|
1 000,00 |
s DPH |
30
|
|
16.03.2026 |
Jan Svitek |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
nákup tonerov ZŠ
|
251,58 |
s DPH |
26
|
|
16.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
nástenné vešiaky, kovový kvetináč, regále ŠJ
|
207,39 |
s DPH |
27
|
|
16.03.2026 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
33/2026
|
školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi
|
249,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |