|
|
Faktúra |
382/2021
|
sedacia súprava s kreslom Amedia zborovňa II.st.
|
598,00 |
s DPH |
187/2021
|
|
30.12.2021 |
Letoss, s.r.o., Tvrdošín |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
radiatory s termohlavicami 6ks s príslušenstvom
|
1 400,20 |
s DPH |
191/2021
|
|
30.12.2021 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
mobilný telefón Apple riaditeľka
|
576,41 |
s DPH |
188/2021
|
|
30.12.2021 |
MIMONI s.r.o, Bratislava |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
plávajúca podlaha s príslušenstvom, stierky zborovňa II.st.
|
1 442,00 |
s DPH |
104/2021
|
|
31.12.2021 |
Mgr.Grigorij Šamin - BAU TRADE |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
kancelárske potreby ZŠ
|
371,18 |
s DPH |
189/2021
|
|
31.12.2021 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1/2022
|
výkon zodpovednej osoby 01/2022
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2/2022
|
vodné, stočné a zrážky II.st. + ŠJ
|
1 357,79 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3/2022
|
vodné a stočné I.st. + ŠKD
|
119,62 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5/2022
|
zber a odvoz odpadu 01/2022
|
36,70 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
15/2022
|
elektrická energia nedoplatok 2021 - elektromer I. stupeň
|
188,67 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6/2022
|
pevná linka 01/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2022
|
výkon T - PO za 01/2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
AXIAN .s.ro. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8/2022
|
prenájom rohoží 01/2022 ZŠ
|
42,08 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
9/2022
|
prenájom rohoží 01/2022 ŠJ
|
25,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
10/2022
|
mobil 09/2021 I.st. + ŠJ
|
51,63 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
11/2022
|
elektrická energia nedoplatok 2021 - elektromer dielňa
|
84,08 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
elektrická energia nedoplatok 2021 - elektromer II. stupeň
|
1 303,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
13/2022
|
elektrická energia nedoplatok 2021 - elektromer ŠJ
|
343,06 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
14/2022
|
kniha školský digitálny koordinátor
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
RAABE, s. r. o., Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
38/2022
|
nákup pier
|
114,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
NATIONAL PEN, Bratislava |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa |
|
|
30.03.2022 |