|
|
Faktúra |
29/2022
|
teplo 01/2022
|
6 541,84 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
30/2022
|
tlač poštových poukážok ŠJ
|
32,87 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24/2022
|
prenájom rohoží 02/2022 ZŠ
|
63,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
25/2022
|
prenájom rohoží 02/2022 ŠJ
|
39,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
26/2022
|
výkon T - PO za 02/2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
AXIAN .s.ro. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022
|
tlačivá, registratúrny denník, kalendár.....
|
171,54 |
s DPH |
81
|
|
19.08.2022 |
ŠEVT a.s prevádzka |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022
|
samolepky - bezpečnostné tabuľky
|
59,05 |
s DPH |
80
|
|
11.08.2022 |
Radek Menšík AAApapír |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
32/2022
|
mobil 02/2022 II.st. + ŠJ
|
52,53 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022
|
elektroinštalačný materiál ZŠ
|
149,16 |
s DPH |
22
|
|
14.07.2022 |
Elektro Kováč |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022
|
hobľované dosky - pieskovisko I.stupeň
|
79,20 |
s DPH |
73
|
|
04.07.2022 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022
|
pracovné odevy a obuv ŠJ
|
558,40 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
REMPOS - Štefan Bazovský |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022
|
výkon zodpovednej osoby 07/2022
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
166/2022
|
elektrická energia 07/2022
|
1 572,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022
|
teplo 06/2022
|
2 124,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Rimavská energetická, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022
|
gymnastické žinienky
|
291,50 |
s DPH |
74
|
|
06.07.2022 |
R M B – group s.r.o., |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022
|
revízia elektrických zariadení
|
700,00 |
s DPH |
76
|
|
08.07.2022 |
Jan Svitek |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022
|
pracovná zdravotná služba 06/2022
|
107,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022
|
zber a odvoz odpadu 06/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022
|
pevná linka 06/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022
|
mobil 06/2022 II.st. + ŠJ
|
47,95 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
26.09.2022 |