|
|
Objednávka |
135/2025
|
učebnice z príspevku na edukačné publikácie
|
1 374,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
pergola, slnečné hodiny - Tesco projekt
|
363,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Ladislav Farmadin - Topgarden |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
gastronádoby, naberačka, kliešte ŠJ
|
158,09 |
s DPH |
130
|
|
13.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
pergola, slnečné hodiny - Tesco projekt
|
363,80 |
s DPH |
131
|
|
13.11.2025 |
Ladislav Farmadin - Topgarden |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
prenájom rohoží 10/2025 ZŠ a ŠJ
|
137,86 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
dávkovač na dezinfekciu, lekárnička, stojan na utierky ŠJ
|
230,01 |
s DPH |
124
|
|
13.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
132/2025
|
meteostanica - Tesco projekt
|
22,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
V&M Partners Company s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
133/2025
|
vonkajšia lavička 1+1 - Tesco projekt
|
392,37 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
134/2025
|
okrúhla lavička - Tesco projekt
|
309,90 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
BG trade, s.r.o., |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
130/2025
|
gastronádoby, naberačka, kliešte
|
158,10 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
B-commerce, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
spotrebný materiál ZŠ
|
328,65 |
s DPH |
129
|
|
11.11.2025 |
Ján Cerovský - HEVEA |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
kaneclárske potreby - SZP
|
840,60 |
s DPH |
128
|
|
11.11.2025 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
128/2025
|
kancelárske potreby - SZP
|
840,60 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
spotrebný materiál ZŠ
|
328,65 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Ján Cerovský - HEVEA |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
vláčiky - počítacie tyčinky - SZP
|
83,00 |
s DPH |
127
|
|
10.11.2025 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
mobil 10/2025 II.st. + ŠJ, alarm I.st.
|
49,77 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
náhradná pumpička k dávkovaču dezinfekcie
|
12,25 |
s DPH |
126
|
|
10.11.2025 |
SANITINO s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
vláčiky - počítacie tyčinky
|
83,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
136/2025
|
nákup štrku 16-22, nakladanie, doprava - Tesco projekt
|
180,26 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
KÓNYA-TRANS, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2025
|
45,98 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |