|
|
Faktúra |
188/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL 03-05/2025
|
24,49 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
82/2025
|
plávajúca podlaha, podložka, lišty a spotrebný materiál ŠJ
|
1 150,83 |
s DPH |
|
|
30.07.2025 |
Mgr.Grigorij Šamin - BAU TRADE |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
plávajúca podlaha, podložka, lišty a spotrebný materiál ŠJ
|
1 150,83 |
s DPH |
82
|
|
30.07.2025 |
Mgr.Grigorij Šamin - BAU TRADE |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
spracovanie miezd 06/2025
|
413,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
mobil 06/2025 II.st. + ŠJ, alarm I.st.
|
48,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
tepovač, hriankovač, rádio, spotrebný materiál ZŠ
|
682,05 |
s DPH |
81
|
|
10.07.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
80/2025
|
BLOCKids 10 Indoor lezecký set
|
1 907,02 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
VirginGrip s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
81/2025
|
tepovač, hriankovač, rádio, spotrebný materiál ZŠ
|
682,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
príspevok na stravovanie zo SF 06/2025
|
171,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
obedy zamestnanci 06/2025
|
1 487,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
vodné, stočné II.st. + ŠJ, zrážky I., II. st a ŠJ
|
2 023,93 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2025
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 06/2025
|
45,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
pevná linka 06/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250100015
|
Potraviny
|
112,71 |
s DPH |
138
|
|
04.07.2025 |
Jana Čipková |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 06/2025
|
24,60 |
s DPH |
105
|
|
04.07.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
edukačné kompenzačné pomôcky
|
190,08 |
s DPH |
78
|
|
04.07.2025 |
Mifiel s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
78/2025
|
edukačné kompenzačné pomôcky
|
190,08 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Mifiel s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
pobyt zo SF
|
1 286,50 |
s DPH |
67
|
|
03.07.2025 |
Ing. Pavel Struhár, PhD. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
pracovná zdravotná služba 06/2025
|
114,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2025
|
prenájom rohoží 06/2025 ZŠ a ŠJ
|
137,86 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |