|
|
Objednávka |
7/2025
|
servis kosačky
|
125,97 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250100256
|
Potraviny
|
492,68 |
s DPH |
30
|
|
05.02.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
24/2025
|
kurz pohybových aktivít v prírode
|
4 800,00 |
s DPH |
13
|
|
05.02.2025 |
Zerrenpach s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2025
|
pracovná zdravotná služba 01/2025
|
114,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
23/2025
|
počítač Dell ŠJ
|
590,99 |
s DPH |
5
|
|
05.02.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
nástenný vešiak ŠJ
|
82,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
pevná linka 02/2025
|
2,20 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
počítač Dell ŠJ
|
590,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Datacomp s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
výkon zodpovednej osoby 02/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
18/2025
|
5 ks nástenný vešiak ŠJ
|
82,85 |
s DPH |
4
|
|
04.02.2025 |
BERSICOMP s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2025
|
pevná linka 01/2025
|
1,63 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
teplo 01/2025
|
9 992,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
monitor Dahua ŠJ
|
268,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Alza.cz.a.s. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2025
|
elektrická energia 02/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8001219950
|
Mliečne výrobky
|
81,05 |
s DPH |
29
|
|
04.02.2025 |
KOLIBA trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2502000009
|
Potraviny
|
915,11 |
s DPH |
28
|
|
03.02.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
767,28 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500309
|
Pečivo
|
22,38 |
s DPH |
27
|
|
31.01.2025 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
767,28 |
s DPH |
3
|
|
31.01.2025 |
Darina Tomová |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Implemtnácia mobilných výplatných listov
|
30,75 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |