Faktúry, objednávky

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457/19, 98101 Hnúšťa Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	98/2025	(Bez popisu)	262,50	s DPH			02.10.2025	TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.		PaedDr. Foldiová Barbora		08.10.2025
	Faktúra	87/2025	kancelársky papier	272,78	s DPH	32		10.04.2025	RDV s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	80/2025	teplo 02/2025	6 090,59	s DPH			03.04.2025	esi Hnúšťa s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	81/2025	zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2025	45,98	s DPH			04.04.2025	EKRONN s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	82/2025	pevná linka 04/2025	1,54	s DPH			04.04.2025	Slovak Telekom a.s.				08.10.2025
	Faktúra	83/2025	prenájom rohoží 03/2025 ZŠ a ŠJ	99,97	s DPH			04.04.2025	Lindstrom, s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	84/2025	kvety Deň učiteľov zo SF	67,50	s DPH	29		04.04.2025	Kvety - Tulipán s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	85/2025	prenájom kopírky a tlač	377,99	s DPH	121		07.04.2025	Magic Print s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	86/2025	mobil 03/2025 II.st. + ŠJ, alarm I.st.	45,10	s DPH			10.04.2025	Slovak Telekom a.s.				08.10.2025
	Faktúra	88/2025	údržba tlačiarne, doprava	50,43	s DPH	34		11.04.2025	Juraj Maťko KT Servis				08.10.2025
	Faktúra	78/2025	vodné a stočné I.st. + ŠKD	229,38	s DPH			03.04.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s-				08.10.2025
	Faktúra	89/2025	obedy zamestnanci 03/2025	1 268,80	s DPH			14.04.2025	Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa				08.10.2025
	Faktúra	90/2025	príspevok na stravovanie zo SF 03/2025	146,40	s DPH			14.04.2025	Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa				08.10.2025
	Faktúra	91/2025	interaktívny monitor	4 458,96	s DPH	33		15.04.2025	Avalon IT s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	92/2025	4 ks vzduchovky a diabolky	267,44	s DPH	36		23.04.2025	Lukasz Koziol				08.10.2025
	Faktúra	93/2025	zástery pre kuchárky	40,00	s DPH	37		23.04.2025	RDV s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	94/2025	spracovanie miezd 03/2025	400,20	s DPH			24.04.2025	Mesto Hnúšťa				08.10.2025
	Faktúra	95/2025	skartovačka, absorbér vlhkosti	4,40	s DPH	35		25.04.2025	preskoly.sk s.r.o., Bratislava				08.10.2025
	Faktúra	96/2025	výmena a montáž zámkov, kovaní, plástových okienok vchodových dverí I. a II.st.	1 555,95	s DPH	41		25.04.2025	Miroslav Stieranka s.r.o.				08.10.2025
	Faktúra	79/2025	elektrická energia 04/2025	1 308,00	s DPH			03.04.2025	Stredoslovenská energetika a.s.				08.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4040