• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
    Objednávka 2019007/2019 lektorské služby 108,00 s DPH 10.07.2019 Gemersko - malohontské osvetové stredisko PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019007/2019 lektorské služby 108,00 s DPH 10.07.2019 Gemersko - malohontské osvetové stredisko 26.01.2020
    Objednávka 2019006/2019 0,00 s DPH 02.07.2019 Mesto Hnúšťa PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019006/2019 0,00 s DPH 02.07.2019 Mesto Hnúšťa 26.01.2020
    Objednávka 2019005/2019 0,00 s DPH 02.07.2019 Marian Vojtek 26.01.2020
    Objednávka 2019005/2019 0,00 s DPH 02.07.2019 Marian Vojtek PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019004/2019 0,00 s DPH 18.06.2019 Revízia, oprava, predaj Mgr. Ján Fatľa PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019004/2019 0,00 s DPH 18.06.2019 Revízia, oprava, predaj Mgr. Ján Fatľa 26.01.2020
    Objednávka 2019003/2019 0,00 s DPH 26.03.2019 SKLO - Miroslav Kopec 26.01.2020
    Objednávka 2019003/2019 0,00 s DPH 26.03.2019 SKLO - Miroslav Kopec PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019002/2019 0,00 s DPH 23.01.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019002/2019 0,00 s DPH 23.01.2019 Slovenská obchodná a priemyselná komora 26.01.2020
    Objednávka 2019001/2019 objednávka 70,80 s DPH 23.01.2019 Disig a.s. PaedDr. Foldiová Barbora 12.05.2021
    Objednávka 2019001/2019 objednávka 70,80 s DPH 23.01.2019 Disig a.s. 26.01.2020
    Faktúra 306/2023 lekárnička 59,50 s DPH 135 29.12.2023 Meva sport SK s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 305/2023 jahody, ,aliny, ríbezle, zemolez - Zelený vzdelávací fond 423,96 s DPH 126 29.12.2023 Kvety - Tulipán s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 304/2023 kancelárske potreby ŠJ 474,00 s DPH 163 29.12.2023 JomkoComputers s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 303/2023 vzdelávacie poukazy 536,81 s DPH 161 28.12.2023 Peter Kováč ml. 07.03.2024
    Faktúra 302/2023 kolobežky a bežiací pás ŠKD 3 743,50 s DPH 162 28.12.2023 inSPORTline s.r.o. 07.03.2024
    Faktúra 301/2023 školské stoly a stoličky II.st. 2 820,00 s DPH 160 27.12.2023 K-Ten KOVO, s.r.o. 07.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3401