|
|
Faktúra |
50/2026
|
pevná linka 03/2026
|
1,81 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
49/2026
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ
|
173,41 |
s DPH |
22
|
|
04.03.2026 |
Darina Tomová |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
31/2026
|
odborná prehliadka detského ihriska
|
235,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 02/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
pracovná zdravotná služba 02/2026
|
114,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
20/2026
|
machové hodiny školská jedáleň
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
LOMIG s. r. o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
456,55 |
s DPH |
19
|
|
02.03.2026 |
Darina Tomová |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
machové hodiny ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
20
|
|
02.03.2026 |
LOMIG s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
dezinfekčný prostriedok ZŠ
|
129,15 |
s DPH |
21
|
|
02.03.2026 |
INOVA CORP s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
21/2026
|
dizinfekčný prostriedok ZŠ
|
129,15 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
INOVA CORP s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
19/2026
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
456,55 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
22/2026
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
173,41 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
17/2026
|
hobľované laty 5m
|
92,25 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
28/2026
|
pretláčanie kanalizácie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Mesto Hnúšťa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
hobľované laty 5m
|
92,25 |
s DPH |
17
|
|
20.02.2026 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
seminár vedúca školskej jedálne
|
375,33 |
s DPH |
14
|
|
19.02.2026 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
ťtlačivá a obaly z PVC
|
163,34 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
ŠEVT a.s prevádzka |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
ťtlačivá a obaly z PVC
|
163,34 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
ŠEVT a.s prevádzka |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 2
|
25,00 |
s DPH |
8
|
|
18.02.2026 |
LEVYD s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |