|
|
Faktúra |
44/2025
|
elektrická energia 03/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
teplo 02/2025
|
8 712,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2500758
|
Pečivo
|
29,11 |
s DPH |
44
|
|
28.02.2025 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250052
|
Potraviny
|
132,00 |
s DPH |
43
|
|
28.02.2025 |
Rimgal, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100443
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
42
|
|
27.02.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8001220214
|
Mliečne výrobky
|
267,10 |
s DPH |
41
|
|
25.02.2025 |
KOLIBA trade s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510187
|
Potraviny
|
149,75 |
s DPH |
40
|
|
25.02.2025 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001069
|
Potraviny
|
205,48 |
s DPH |
39
|
|
24.02.2025 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2501401017
|
Potraviny
|
325,13 |
s DPH |
38
|
|
24.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100354
|
Potraviny
|
408,10 |
s DPH |
37
|
|
24.02.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250100353
|
Potraviny
|
492,42 |
s DPH |
36
|
|
24.02.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
záložný zdroj zborovňa II.st. a servis
|
265,00 |
s DPH |
13
|
|
24.02.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2502001683
|
Potraviny
|
376,89 |
s DPH |
35
|
|
23.02.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
záložný zdroj
|
265,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
spracovanie miezd 01/2025
|
413,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
hobľované dosky
|
323,49 |
s DPH |
11
|
|
19.02.2025 |
NorWood NT s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
kontrola a oprava hasiacích prístrojov
|
91,30 |
s DPH |
20
|
|
19.02.2025 |
Roman Dúžik |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
nákup balónov DOD
|
50,45 |
s DPH |
10
|
|
19.02.2025 |
E-Fulfillment s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
kontrola a opava hasiacich prístrojov
|
91,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Roman Dúžik |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |