|
|
Faktúra |
310/2025
|
obedy zamestnanci 11/2025
|
1 424,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
311/2025
|
príspevok na stravovanie zo SF 11/2025
|
164,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
309/2025
|
ochrané gély ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
145
|
|
05.12.2025 |
VOLCANO s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
147/2025
|
odborná prehliadka na telovýchovnom náradí
|
157,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
146/2025
|
tonery do tlačiarne
|
525,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
306/2025
|
pevná linka 11/2025
|
2,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
307/2025
|
náhradné krytky na stoličky
|
83,80 |
s DPH |
125
|
|
04.12.2025 |
ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o., Komárno |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
308/2025
|
vitamíny zo SF
|
696,82 |
s DPH |
123
|
|
04.12.2025 |
VERAPHARM s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
145/2025
|
ochranné gély ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
VOLCANO s.r.o., Banská Bystrica |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
teplo 11/2025
|
7 227,81 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
305/2025
|
elektrická energia 12/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
302/2025
|
poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 11/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
303/2025
|
overenie presnosti váh ŠJ
|
44,00 |
s DPH |
144
|
|
02.12.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
143/2025
|
interierové dvere ŠJ
|
565,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
TopDizajn s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
výkon zodpovednej osoby 12/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
301/2025
|
sterky na podlahu
|
49,00 |
s DPH |
141
|
|
01.12.2025 |
Montana Group, s. r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
pracovná zdravotná služba 11/2025
|
112,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
320/2025
|
nápisy a nálepky ŠJ
|
154,60 |
s DPH |
142
|
|
28.11.2025 |
DREVKO s. r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
142/2025
|
nápisy a nálepky ŠJ
|
154,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
DREVKO s. r. o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
nápisy a nápepky ŠJ
|
154,60 |
s DPH |
142
|
|
28.11.2025 |
DREVKO s. r. o. |
|
|
|
19.02.2026 |