|
|
Objednávka |
160/2024
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
660,36 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
159/2024
|
vonkajie dvere ŠJ - materiál a práca
|
1 092,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
učebnice II.st. z príspevku
|
1 074,75 |
s DPH |
157
|
|
27.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
306/2024
|
vypracovanie dokumentácie v oblasti COO
|
120,00 |
s DPH |
105
|
|
27.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
odborná prehliadka na telovýchovnom náradí a posilovne
|
154,00 |
s DPH |
105
|
|
27.11.2024 |
Mgr. Ján Fatľa |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
doskočisko - doprava, montáž, práca
|
3 183,68 |
s DPH |
156
|
|
27.11.2024 |
JAMU STAV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
projekt Tesco - doskočisko - materiál
|
1 299,97 |
s DPH |
156
|
|
27.11.2024 |
JAMU STAV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
korková nástenka zborovňa II.st.
|
52,80 |
s DPH |
154
|
|
27.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
154/2024
|
korková nástenka 2 ks
|
52,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
155/2024
|
špoprtové potreby
|
345,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Kalamar-sport s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
156/2024
|
gumená dlažba, obrubníky, odrazová doska
|
4 483,65 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
JAMU STAV s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
vitamíny zo SF
|
255,10 |
s DPH |
123
|
|
25.11.2024 |
VERAPHARM s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
3D logo školy s montážou
|
820,80 |
s DPH |
153
|
|
25.11.2024 |
RDV s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
vitamíny zo SF
|
308,38 |
s DPH |
123
|
|
25.11.2024 |
VERAPHARM s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
polystyrén vianočná výzdoba
|
76,51 |
s DPH |
151
|
|
25.11.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
153/2024
|
3D logo školy s montážou
|
820,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
RDV s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
spotrebný materiál: skrutky,vrtáky, lepidlo...... ZŠ
|
436,39 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
spotrebný materiál: skrutky, vrtáky, lepidlo.... ZŠ
|
436,39 |
s DPH |
152
|
|
22.11.2024 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
obedy zamestnanci 09-10/2024
|
3 432,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
príspevok na stravovanie zo SF 09-10/2024
|
396,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
02.04.2025 |