|
|
Faktúra |
212/2025
|
poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 08/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12510739
|
Mliečne výrobky
|
210,99 |
s DPH |
144
|
|
02.09.2025 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
deratizačné služby ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
93
|
|
02.09.2025 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
maliarske potreby ZŠ
|
354,68 |
s DPH |
92
|
|
02.09.2025 |
Darina Tomová |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509000150
|
Mäso
|
648,24 |
s DPH |
145
|
|
02.09.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
elektrická energia 09/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
teplo 08/2025
|
2 764,51 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250101724
|
Potraviny
|
498,24 |
s DPH |
143
|
|
01.09.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
pracovná zdravotná služba 08/2025
|
131,14 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
výkon zodpovednej osoby 09/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003584
|
Potraviny
|
342,80 |
s DPH |
142
|
|
28.08.2025 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025003583
|
Potraviny
|
580,67 |
s DPH |
141
|
|
28.08.2025 |
BOHUS SESTAK s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
učebnice z príspevku na edukačné publikácie II.st.
|
3 148,80 |
s DPH |
91
|
|
28.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
90/2025
|
edukačné kompenzačné pomôcky
|
436,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
NOMIland. s.r.o., Košice |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
93/2025
|
deratizačné služby ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Dušan Kuttner |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
89/2025
|
kancelársky papier a euroobaly
|
231,86 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530524865
|
Potraviny
|
548,86 |
s DPH |
140
|
|
26.08.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
92/2025
|
maliarske potreby ZŠ
|
354,68 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1812510548
|
Potraviny
|
298,27 |
s DPH |
139
|
|
25.08.2025 |
AG FOODS s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
87/2025
|
elektrinštalačný materiál ZŠ
|
383,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |