|
|
Faktúra |
219/2025
|
servis kanalizačných systémov I. a II. st.
|
258,30 |
s DPH |
100
|
|
12.09.2025 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250101769
|
Potraviny
|
362,98 |
s DPH |
152
|
|
12.09.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
530527004
|
Potraviny
|
679,31 |
s DPH |
151
|
|
12.09.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
101/2025
|
(Bez popisu)
|
441,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
učebnice z matematiky II. st. z príspevku
|
262,50 |
s DPH |
98
|
|
11.09.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
100/2025
|
servis kanalizačných systémov
|
258,30 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Petr Mrázek predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2503477
|
Pečivo
|
214,52 |
s DPH |
150
|
|
10.09.2025 |
Miroslav Juhás - MIVE Pek |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12511233
|
Mliečne výrobky
|
368,62 |
s DPH |
149
|
|
09.09.2025 |
KOLIBA HORECA s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
99/2025
|
(Bez popisu)
|
332,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Juvenia s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
edukačné pomôcky projekt Zelený vzdelávací fond
|
50,60 |
s DPH |
95
|
|
09.09.2025 |
ARTMIE, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
mobil 08/2025 II.st. + ŠJ, alarm I.st.
|
50,17 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
97/2025
|
centrálny kľúč ku skrinkám v šatni
|
35,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
ABAmet, s.r.o., Galanta |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250101734
|
Potraviny
|
456,68 |
s DPH |
148
|
|
08.09.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250101733
|
Potraviny
|
462,51 |
s DPH |
147
|
|
08.09.2025 |
Globactive s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2509000678
|
Mäso
|
611,22 |
s DPH |
146
|
|
07.09.2025 |
KIPA, s.r.o. |
Školská jedáleň |
Ivana Brťková |
vedúca ŠJ |
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
96/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
244,09 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Presentas, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
edukačné pomôcky projekt Zelený vzdelávací fond
|
311,50 |
s DPH |
94
|
|
05.09.2025 |
Reda SK, s.r.o., |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
95/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
50,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
ARTMIE, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
94/2025
|
tématické pomôcky projekt ZVF
|
311,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
Elementa s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
213/2025
|
kancelársky papier
|
231,86 |
s DPH |
89
|
|
03.09.2025 |
RDV s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |