|
|
Faktúra |
375/2021
|
čistenie kanalizácie ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
181/2021
|
|
28.12.2021 |
Milan Paššák - Pašo |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
optiko - pmôcka na pokusy z chémie a fyziky
|
299,00 |
s DPH |
180/2021
|
|
27.12.2021 |
ECON vs, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
školenie príspevok na stravovanie
|
84,00 |
s DPH |
18/2021
|
|
30.03.2021 |
EKON - perfekt s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
šatníkové skrine
|
2 980,00 |
s DPH |
179/2021
|
|
27.12.2021 |
KALIBEN, s.r.o. Sušany |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
maliarske potreby ZŚ
|
400,74 |
s DPH |
178/2021
|
|
23.12.2021 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
germicídne žiariče na stenu 5ks
|
2 134,98 |
s DPH |
177/2021
|
|
23.12.2021 |
PP Elektric spol. s.r.o., Bratislava |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
nábytková zostava do zborovne II.st.
|
8 450,00 |
s DPH |
176/2021
|
|
23.12.2021 |
STOL-MONT Ivan s.r.o. Sklabiná |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348/2024
|
digestory, príslušenstvo, montáž ŠJ
|
15 000,00 |
s DPH |
176
|
|
30.12.2024 |
Chladmont s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
vysávač 2ks a elektroinštalačný materiál ZŠ
|
366,10 |
s DPH |
175/2021
|
|
21.12.2021 |
Elektro Kováč |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2024
|
kancelárske potreby ZŠ
|
1 133,95 |
s DPH |
175
|
|
30.12.2024 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
maliarske potreby ZŚ
|
58,35 |
s DPH |
174/2021
|
|
21.12.2021 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2024
|
vláčiky - počítacie tyčinky učiteľská sada na magnetickú tabuľu vzdelávacie poukazy
|
65,00 |
s DPH |
174
|
|
23.12.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
obchodná váha do ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
173/2021
|
|
21.12.2021 |
Jozef Kelemen Oprava a montáž váh, Lučenec |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
343/2024
|
spotrebný materiál ZŠ
|
180,47 |
s DPH |
173
|
|
19.12.2024 |
Peter Kováč ml. |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
príbory do kuchynky II.st.
|
110,00 |
s DPH |
172/2021
|
|
21.12.2021 |
Libra Lebedová Mária |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2024
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ
|
290,18 |
s DPH |
172
|
|
19.12.2024 |
Darina Tomová |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
organická a anorganická chémia - pokusy
|
285,50 |
s DPH |
171/2021
|
|
20.12.2021 |
Radek Pšurný, DiS., Velká nad Veličkou |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2024
|
spotrebný materiál: skrutky,brusny papier, špagát...... ŠJ
|
188,30 |
s DPH |
171
|
|
19.12.2024 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
3D návrh úpravy školského dvora
|
300,00 |
s DPH |
170/2021
|
|
20.12.2021 |
Ing. Peter Tóth - VIZUALL |
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2024
|
pohybová abeceda - koroková hra - edukačné pomôcky
|
276,00 |
s DPH |
170
|
|
20.12.2024 |
E – GO, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2025 |