|
|
Objednávka |
160/2025
|
oprava vnútorných povrchov šatní ŠJ
|
2 902,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
akustické panely ŠJ
|
2 807,70 |
s DPH |
148
|
|
31.12.2025 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
161/2025
|
elektromateriál ZŠ a výpočtová technika ŠDK
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
335/2025
|
elektromateriál ZŠ a výpočtová technika ŠDK
|
320,00 |
s DPH |
161
|
|
30.12.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
333/2025
|
oprava vnútorných povrchov schodiska a chodby ŠJ
|
5 277,57 |
s DPH |
159
|
|
29.12.2025 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
334/2025
|
oprava vnútorných povrchov šatní ŠJ
|
2 902,91 |
s DPH |
160
|
|
29.12.2025 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
vianočný príspevok zo SF
|
703,18 |
s DPH |
157
|
|
23.12.2025 |
Janka Čipková |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu
|
390,40 |
s DPH |
156
|
|
23.12.2025 |
Brantner Gemer s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
servisný poplatok za knižno-informačný systém 2025
|
66,39 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Slovenská národná knižnica |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
posedenie vianočný večierok SF
|
967,40 |
s DPH |
158
|
|
23.12.2025 |
Jana Nirházová |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
spracovanie miezd 11-12/2025
|
800,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
šatníkova lavica 1+1 ŠJ
|
159,90 |
s DPH |
150
|
|
22.12.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
155/2025
|
nákup powerbanky, myši, tonerov ŠDK
|
217,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
obedy zamestnanci 12/2025
|
1 081,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
307,11 |
s DPH |
153
|
|
18.12.2025 |
Darina Tomová |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
čistiace a dezinfekčné potreby ŠJ
|
143,55 |
s DPH |
154
|
|
18.12.2025 |
Darina Tomová |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
nákup powerbanky, myši, tonerov ŠDK
|
217,00 |
s DPH |
155
|
|
18.12.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
príspevok na stravovanie zo SF 12/2025
|
124,80 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
ozvučenie koncoročného večierka zo SF
|
250,00 |
s DPH |
152
|
|
17.12.2025 |
Michal Randis - Maxx |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
157/2025
|
vianočné balíčky zo SF
|
703,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Janka Čipková |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |