|
|
Faktúra |
358/2019
|
|
460,05 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Marian Vojtek |
|
|
26.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
výpočtová technika
|
24 747,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
PMXnet, s.r.o. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa |
|
10.03.2020 |
|
Objednávka |
|
objednávka kníh
|
2 344,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Martinus, s. r. o. |
Základná škola J.F.Rimavského , Nábrežie Rimavy 457, 98101 Hnúšťa |
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
spotrebný materiál: skrutky, hmoždinky, matice vrtáky...
|
761,35 |
s DPH |
99
|
|
13.06.2022 |
Karol Bönisch, Hnúšťa |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
136/2022
|
vzdelávanie p=rogram koordinátor digitálnych kompetencií
|
50,00 |
s DPH |
41
|
|
06.06.2022 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
137/2022
|
pracovná zdravotná služba 05/2022
|
107,52 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
138/2022
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ
|
497,93 |
s DPH |
60
|
|
07.06.2022 |
Drogéria Tomová Darina |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
139/2022
|
nákup príslušenstva na multifunkčné ihrisko
|
283,92 |
s DPH |
59
|
|
08.06.2022 |
SCANSIS SLOVAKIA s.r.o., Bratislava |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
140/2022
|
držiak, zrď a vlajky
|
91,82 |
s DPH |
61
|
|
08.06.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
141/2022
|
pevná linka 05/2022
|
19,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022
|
učebnice z príspevku na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO
|
2 599,05 |
s DPH |
53
|
|
10.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
143/2022
|
zber a odvoz odpadu 05/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
učebnice z príspevku na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO
|
1 534,20 |
s DPH |
54
|
|
13.06.2022 |
Martinus , s.r.o., Martin |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
147/2022
|
spracovanie miezd 05/2022
|
303,26 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022
|
mobil 05/2022 II.st. + ŠJ
|
42,56 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
134/2022
|
učebnice geografia príspevk na učebnice II.st.
|
489,98 |
s DPH |
43
|
|
06.06.2022 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
148/2022
|
PZ cudzinec v mojej triede príspevok II.st.
|
25,76 |
s DPH |
62
|
|
20.06.2022 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
149/2022
|
škola v prírode - pobyt
|
6 426,00 |
s DPH |
64
|
|
22.06.2022 |
Detska rekreácia s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
150/2022
|
škola v prírode - doprava
|
1 674,00 |
s DPH |
65
|
|
22.06.2022 |
Ján Ulický Fantastic |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
151/2022
|
kancelárske potreby vzdelávacie poukazy
|
430,55 |
s DPH |
66
|
|
22.06.2022 |
JomkoComputers s.r.o. |
|
|
14.07.2022 |