|
|
Objednávka |
18/2026
|
upratovací vozík
|
90,77 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
MANUTAN Slovakia, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
41/2026
|
seminár vedúca školskej jedálne
|
375,33 |
s DPH |
14
|
|
19.02.2026 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
31/2026
|
pevná linka 02/2026
|
1,54 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
32/2026
|
mobil 01/2026 II.st. + ŠJ, alarm I.st.
|
48,97 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
33/2026
|
kontrola hydrantov
|
104,30 |
s DPH |
10
|
|
10.02.2026 |
Roman Dúžik |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
34/2026
|
prenájom rohoží 11/2026 ZŠ a ŠJ
|
104,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
35/2026
|
divadelné predstavenie zo SF
|
189,00 |
s DPH |
11
|
|
13.02.2026 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
36/2026
|
lampa do projektora
|
93,97 |
s DPH |
12
|
|
13.02.2026 |
Websupport s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
37/2026
|
nákup HDMI redukcie, spojky, kábla a toneru do tlačiarne
|
151,50 |
s DPH |
13
|
|
13.02.2026 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
38/2026
|
spracovanie miezd 01/2026
|
393,53 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
39/2026
|
obedy zamestnanci 01/2026
|
1 071,20 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
40/2026
|
príspevok na stravovanie zo SF 01/2026
|
123,60 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
74/2026
|
kniha Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 2
|
25,00 |
s DPH |
8
|
|
18.02.2026 |
LEVYD s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
42/2026
|
hobľované laty 5m
|
92,25 |
s DPH |
17
|
|
20.02.2026 |
Ivan Hruška PÍLA - PALI |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
29/2026
|
aktualizácia programu SJ4
|
68,88 |
s DPH |
9
|
|
09.02.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
43/2026
|
výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
40,59 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
44/2026
|
dezinfekčný prostriedok ZŠ
|
129,15 |
s DPH |
21
|
|
02.03.2026 |
INOVA CORP s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
45/2026
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
456,55 |
s DPH |
19
|
|
02.03.2026 |
Darina Tomová |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
machové hodiny ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
20
|
|
02.03.2026 |
LOMIG s. r. o. |
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
poskytovanie služieb v oblasti civilná ochrana 02/2026
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
|
|
|
06.05.2026 |