|
|
Faktúra |
338/2025
|
akustické panely ŠJ
|
2 807,70 |
s DPH |
148
|
|
31.12.2025 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
160/2025
|
oprava vnútorných povrchov šatní ŠJ
|
2 902,91 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
učebnice AJ II.st. z príspevku
|
52,46 |
s DPH |
105
|
|
30.09.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
čistiace a dezinfekčné potreby ZŠ
|
776,96 |
s DPH |
109
|
|
30.09.2025 |
Darina Tomová |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
desinsekčné služby I.stupeň ZŠ
|
135,30 |
s DPH |
106
|
|
30.09.2025 |
Dušan Kuttner |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
servis čerpadla a kosačky, spotrebný materiál ZŠ
|
344,10 |
s DPH |
107
|
|
30.09.2025 |
Ján Cerovský - HEVEA |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
školské pomôcky hmotná núdza
|
348,60 |
s DPH |
104
|
|
23.09.2025 |
JOMKO Computers s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
prenájom rohoží 08/2025 ZŠ a ŠJ
|
53,41 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
226/2025
|
nákup tonerov ZŠ
|
156,00 |
s DPH |
103
|
|
22.09.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
161/2025
|
elektromateriál ZŠ a výpočtová technika ŠDK
|
320,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Peter Kováč ml. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
235/2025
|
pracovná zdravotná služba 09/2025
|
211,75 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
155/2025
|
nákup powerbanky, myši, tonerov ŠDK
|
217,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
158/2025
|
vianočný večierok zo SF
|
967,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Jana Nirházová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
157/2025
|
vianočné balíčky zo SF
|
703,18 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Janka Čipková |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
159/2025
|
oprava vnútorných povrchov schodidka a chodby ŠJ
|
5 277,57 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
154/2025
|
čistiace a hygienické potreby ŠJ
|
143,55 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
153/2025
|
čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
307,11 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Darina Tomová |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
152/2025
|
ozvučenie koncoročného večierka zo SF
|
250,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Michal Randis - Maxx |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
revízia výťahu ŠJ III. štvrťrok 2025
|
30,00 |
s DPH |
108
|
|
30.09.2025 |
Marian Laššák, Hnúšťa |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
236/2025
|
výkon zodpovednej osoby 10/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
|
19.02.2026 |