|
|
Objednávka |
98/2025
|
(Bez popisu)
|
262,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
kancelársky papier
|
272,78 |
s DPH |
32
|
|
10.04.2025 |
RDV s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
teplo 02/2025
|
6 090,59 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
zber a odvoz odpadu ŠJ 03/2025
|
45,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
EKRONN s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
pevná linka 04/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
prenájom rohoží 03/2025 ZŠ a ŠJ
|
99,97 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
kvety Deň učiteľov zo SF
|
67,50 |
s DPH |
29
|
|
04.04.2025 |
Kvety - Tulipán s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025
|
prenájom kopírky a tlač
|
377,99 |
s DPH |
121
|
|
07.04.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
mobil 03/2025 II.st. + ŠJ, alarm I.st.
|
45,10 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
údržba tlačiarne, doprava
|
50,43 |
s DPH |
34
|
|
11.04.2025 |
Juraj Maťko KT Servis |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
vodné a stočné I.st. + ŠKD
|
229,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a-s- |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
obedy zamestnanci 03/2025
|
1 268,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
príspevok na stravovanie zo SF 03/2025
|
146,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
interaktívny monitor
|
4 458,96 |
s DPH |
33
|
|
15.04.2025 |
Avalon IT s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
92/2025
|
4 ks vzduchovky a diabolky
|
267,44 |
s DPH |
36
|
|
23.04.2025 |
Lukasz Koziol |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93/2025
|
zástery pre kuchárky
|
40,00 |
s DPH |
37
|
|
23.04.2025 |
RDV s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
94/2025
|
spracovanie miezd 03/2025
|
400,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
95/2025
|
skartovačka, absorbér vlhkosti
|
4,40 |
s DPH |
35
|
|
25.04.2025 |
preskoly.sk s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
výmena a montáž zámkov, kovaní, plástových okienok vchodových dverí I. a II.st.
|
1 555,95 |
s DPH |
41
|
|
25.04.2025 |
Miroslav Stieranka s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
elektrická energia 04/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
08.10.2025 |