|
|
Faktúra |
47/2025
|
pevná linka 02/2025
|
1,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
výkon zodpovednej osoby 03/2025
|
40,59 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
pracovná zdravotná služba 02/2025
|
114,14 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Medicínsko-preventívna, s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
elektrická energia 03/2025
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
teplo 02/2025
|
8 712,79 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
esi Hnúšťa s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
záložný zdroj zborovňa II.st. a servis
|
265,00 |
s DPH |
13
|
|
24.02.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
záložný zdroj
|
265,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
PMXnet, s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
spracovanie miezd 01/2025
|
413,54 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Mesto Hnúšťa |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
kontrola a opava hasiacich prístrojov
|
91,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Roman Dúžik |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
kontrola a oprava hasiacích prístrojov
|
91,30 |
s DPH |
20
|
|
19.02.2025 |
Roman Dúžik |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
hobľované dosky
|
323,49 |
s DPH |
11
|
|
19.02.2025 |
NorWood NT s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
nákup balónov DOD
|
50,45 |
s DPH |
10
|
|
19.02.2025 |
E-Fulfillment s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
hobľované dosky
|
323,49 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
NorWood NT s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
10/2025
|
nákup balónov DOD
|
50,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
E-Fulfillment s.r.o. |
|
PaedDr. Foldiová Barbora |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2025
|
obedy zamestnanci 01/2025
|
1 458,60 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2025
|
Microsoft office 365 01/2025
|
182,66 |
s DPH |
11
|
|
13.02.2025 |
SANDING spol. s r.o. |
|
PaedDr. Földiová Barbora |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
príspevok na stravovanie zo SF 01/2025
|
168,30 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ JFR NR Hnúšťa |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2025
|
prenájom rohoží 01/2025 ZŠ a ŠJ
|
115,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2025
|
aktualizácia programu SJ4
|
68,88 |
s DPH |
9
|
|
10.02.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2025
|
pracová obuv upratovačky
|
99,50 |
s DPH |
8
|
|
10.02.2025 |
HEVEA - Ján Cerovský |
|
|
02.04.2025 |